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公示公告

云南省接待办公室2020年度部门决算

来源:云南省接待办公室          2021-09-21 10:56:18 【字体:

目 录

第一部分  云南省接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  云南省接待办公室概况

 一、主要职能

(一)主要职能

1.负责省本级国内公务接待管理工作。

2.制定公务接待纪律和服务标准,健全完善公务接待工作服务保障规则、制度流程和评价机制。

3.负责党和国家领导人(含退出现职)、省部级领导(含退出现职)、各省(区、市)代表团赴滇的接待服务工作;负责上级派出赴滇专项工作组的接待服务工作;负责在滇举办的全国性大型会议和活动、全省性重要会议和活动、在滇涉台湾地区重要公务活动的有关接待服务工作;负责我省代表团外出参观、考察、学习交流和经贸合作等的有关服务保障工作;负责外事接待工作中涉及国内需要配合协助外事部门完成的有关接待工作;负责港澳地区接待工作中涉及境内需要配合协助有关部门完成的有关接待工作;负责省内重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的有关服务保障工作;受接待工作牵头部门(单位)或机构的委托,承担公务接待中有关工作的组织协调。

4.完成省委、省政府交办的其他公务接待任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,省接待办在省委和省委办公厅的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神,深入落实省委历次全会精神,围绕中心、服务大局,认真落实“惟细、惟实、惟勤、惟精”工作要求,紧盯目标、狠抓落实,全面提升公务接待水平,推动各项工作圆满完成。着力提升履职尽责能力和服务质量水平,努力推进公务接待事业发展。一是认真做好政务服务和公务接待服务保障工作。顺利完成习近平总书记考察云南重要服务保障工作。全年共服务保障党和国家领导人29批33人次,随员399人,在滇126天;省部级领导194批261人次,随员1532人,在滇729天。同时,圆满完成了省委、省政府专题调研、大型会议活动等的服务保障工作。二是深入开展“岗位大练兵、素质大提升”活动。认真学习中央和省委关于公务接待的有关规定,召开公务接待工作研讨会,通过办领导带头上讲堂、机关业务能力提升培训班、外请专家辅导培训等形式,组织党员干部开展办文办事办会、公务接待政策规定解读、接待礼仪知识、公务接待工作实务等培训,全办党员干部参训达492人次。三是扎实开展定点扶贫工作。在龙陵县牵头召开省级挂联单位定点扶贫联席会议,与挂包村党组织开展“双联系一共建双推进”活动,开展扶贫领域腐败和作风问题专项督导,对帮扶措施完成和帮扶资金管理使用情况、驻村工作队履职情况等进行检查;全年协调帮助解决资金320万元,帮助村集体实现电商销售收入38万元。截至2020年10月,龙陵县80个贫困村已全部脱贫出列、建档立卡贫困人口已全部脱贫退出。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省接待办公室2020年度部门决算编报的单位共1个,为参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省接待办公室2020年末实有人员编制58人。其中:行政编制58人;在职在编实有行政人员49人。

退休人员2人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆12辆,其中3辆车为历史上报废或划拨给其他单位使用,但未完成账务处置手续办理。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

云南省接待办公室2020年度收入合计2341.84万元。其中:财政拨款收入2341.84万元,占总收入的100.00%。比2019年增加13.66万元,主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省接待办公室2020年度支出合计2817.42万元。其中:基本支出1297.74万元,占总支出的46.06%;项目支出1519.67万元,占总支出的53.94%。与上年对比,本年财政拨款支出比上年增加,主要原因是:人员经费支出增加。因为机构改革,省接待办从省政府办公厅下属单位转隶为省委直属单位,2019年1-11月,省接待办的人员经费由省政府办公厅统一管理,从2019年12月份开始,省接待办的工资、奖金等人员经费自行保障。因此2019年省接待办人员经费支出仅1个月,而2020年的人员经费支出为12个月。公用经费支出增加。原因是2019年省接待办不是独立预算单位,2020年省接待办独立预算后,增加了公用经费预算及支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1297.74万元。与上年对比本年财政拨款支出比上年增加,主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1134.87万元,占基本支出的87.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162.88万元,占基本支出的12.55%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1519.67万元。与上年相比有所减少,原因是本年度因新冠肺炎疫情的影响,任务减少。主要为政务服务和公务接待服务保障支出,全年共服务保障党和国家领导人29批33人次,随员399人,在滇126天;省部级领导194批261人次,随员1532人,在滇729天;同时,圆满完成了省委、省政府专题调研、大型会议活动等的服务保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2817.42万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,本年财政拨款支出比上年增加,主要原因是人员经费和公用经费支出增加。2019年机构改革后,省接待办从省政府办公厅下属单位转隶为省委直属单位,2019年1-11月,省接待办的人员经费和公用经费由省政府办公厅统一管理,2019年省接待办自行保障的人员经费和公用经费支出只有1个月,而2020年全年的人员经费和公用经费由省接待办自行保障。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2628.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%。主要用于人员工资、办公经费及政务服务、公务接待服务保障,其中:基本支出1108.81万元,占总支出的46.06%;项目支出1519.67万元,占总支出的53.94%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出107.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要是养老保险、职业年金费用。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出81.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要是住房公积金费用。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.39万元,支出决算为18.51万元,完成预算的95.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为18.51万元,完成预算的95.46%;公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆使用,减少车辆运行费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.97万元,下降4.96%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.97万元,下降4.96%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制车辆使用,减少车辆运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出18.51万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.51万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出18.51万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于(通信机要保障、接待服务保障)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人次(其中:外事接待人次0人次)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

云南省接待办公室2020年机关运行经费支出162.88万元。与上年对比有所增加,主要原因是机构改革,省接待办从省政府办公厅下属单位转隶为省委直属单位,之前由省政府办公厅统一保障,2020年,由省接待办独立预算,自行保障。

二、国有资产占用情况

截至2021-09-21,云南省接待办公室资产总额480.51万元,其中,流动资产142.06万元,固定资产325.51万元,无形资产12.94万元。与上年相比,本年资产总额减少459.81万元,其中固定资产减少22.98万元。处置车辆3辆,账面原值98.49万元。

图1.png

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1.58万元,其中:政府采购货物支出1.58万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。


附件:云南省接待办公室2020年部门决算公开表.xls


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